① 作為一名出納.在應收賬款的催收時應該怎樣與客戶溝通呢
作為一名出納.在應收賬款的催收時應該怎樣與客戶溝通呢?
具體情況具體分析處理了，應收賬款的催收一般是由業務員來負責的。如果你們單位情況要求你去的話可以多向精通市場營銷的朋友請教一下。最基本的應該是不要讓對方感覺你是為了討債而來，而又可以被提示到你們的債務相關信息。
應收賬款周轉率慢，在應收賬款回收時應採用哪些手段、途徑？
1、制定客戶的信用政策標准 2、加緊對應收賬款的催收 3、營銷時，以業務員的資金回款額來計算提成，而不是銷售收入。 4、適當給客戶些利好政策，從而加速應收賬款的回收
麻煩採納，謝謝!
應收賬款周轉率（次）=銷售收入÷平均應收賬款
應收賬款周轉天數=360÷應收賬款周轉率
=（平均應收賬款×360）÷銷售收入
註：平均應收賬款 = （期初AR + 期末AR ）/ 2
根據計算公式，收回資金是關鍵，主要有兩個方面：1、營銷策略，將客戶分類，一類現金銷售，即一手交錢，一手交貨。二類大客戶嚴格執行合同，財務銷售專員應該花時間專門監督合同執行情況，督促銷售部及時收回資金。未按合同執行客戶降低信用等級甚至取消其訂單。2、財務管理制定合理的資金收回計劃，如現金折扣，信用政策。凡是跟錢有關的，都要較真，我們搞財務的就是要小氣，客戶答應今天給錢，立馬安排人去拿錢，千萬別等明天，這種客戶多了去啦！第二天你去，他肯定說叫你昨天來拿，你不來，把錢給別人啦！呵呵，因為碰到過這種情況，所以提個醒！
被客戶欠錢不還，請問應收賬款催收渠道有哪些？
我 干催收這一行6年多了，應收賬款催收見的不少，應該可以給 你 點建議。 如果 你 的賬款金額不大， 就 不用去找催收公司了，因為催收公司對這種小單一般不感興趣的。 就 算人 家 接單了， 你 也需要經常去催進度，不催的話能給 你 拖個一年半載的。 我 建議 你 找催收平台試試。 近年新興了一些互聯網催收平台，大概模式 就 是債權人發布債權 信 息，催客看到接單，有點類似滴滴打車吧。做得比較好的應該是催催寶吧，在全國各地有2萬多催客， 就 算是異地催收也能完成。 想解決應收賬款催收， 上 平台發布 信 息 就 有催客來接單了。
上月應收賬款期初余額應是借:1073275.4元,少出7696元,在本月該怎樣補出少出的7696元應收賬款
你是說少計嗎。那就沖回原來的按正確的再做一筆咯。
selenus
應收賬款到底有誰來催收
將應收賬款按照欠款的時間長短分為ABC三類，A是欠款時間最短的（如最近2個月內的或者信用期內的），C是最長的（如超過3年的）。
重點是對C類的催收，方法有發函催收、本單位人員催收，委託律師事務所催收
隨時了解該類企業的經營狀況，是否存在倒閉風險等。
B類的催收，可以通過委婉提醒的方式進行。
A類的一般可以暫緩催收
我在應收賬款下面把客戶作為二級科目了…怎麼辦呢
可以將應收賬款科目設置成客戶核算，在客戶檔案里增添客戶名稱，同時再應收賬款科目下再設一個二級科目（如暫估、或應收款），將其他二級科目（客戶名稱）的余額全數轉到這個這個新增的二級科目里，經由過程客戶核算來區別
對哪些客戶進行應收賬款的函證
函證的范圍和對象應根據職業判斷做出選擇。審計人員應考慮成本效益原則，不需要對被審計單位所有的應收賬款進行函證。函證數量的大小、范圍是由諸多因素決定的，審計人員應根據職業判斷作出選擇，這些因素主要有：（l）應收賬款在全部資產中的重要性。如果應收賬款在全部資產中所佔比重較大，則函證的范圍應相應大一些。（2）被審計單位內部控制的強弱。如果內部控制制度較健全，則可以相應減少函證量；反之，則應相應擴大函證范圍。（3）如果以前期間函證時發現過重大差異或欠款糾紛較多，則函證范圍應相應擴大一些。（4）若採用否定式函證，則可相應增加函證量；若採用肯定式函證則相應減少函證量。一般情況下，審計人員應選擇以下項目作為函證對象：大額或賬齡長的項目；與債務人發生糾紛的項目；主要客戶項目；余額為零的項目；非正常的項目。
那我做銷售時的應收賬款的匯率和銀行匯入時應收賬款的匯率應該是一致的吧，那應該怎麼樣做分錄呢
銷售時的應收賬款匯率按銷售的當月第1個工作日的中間價計算；
銀行匯入時應收賬款匯率按收匯當月第1個工作日的中間價計算。
若銷售與收匯在同月，那麼匯率是一致，否則將匯率差列入「財務費用」借方或貸方。
銷售時，借：應收賬款 貸：主營業務收入
收匯時，借：銀行存款 貸：應收賬款
客戶匯來的貨款中扣除手續費,等於小於應收賬款的數,應收賬款明細賬該怎麼做
手續費計入財務費用科目