1. 应收款系统中可以取消的操作
如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。
如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
2. 用友系统怎么取消计提坏账准备
登录用友U8系统后，首先需进入财务会计模块。在该模块下，找到并点击应收款管理，然后在应收款管理界面中选择坏账处理，再点击坏账发生选项。这将带你进入已计提坏账准备的列表页。浏览此页面，找到需要取消计提的那笔坏账准备，点击该笔记录，系统会提示你确认是否撤销。点击确认后，系统将自动撤销该笔坏账准备。
在操作过程中，务必确保每一步都按照系统提示进行，以避免误操作导致的数据错误。如果你不确定如何操作，可以参考用友U8的用户手册或联系技术支持获取帮助。此外，建议在撤销坏账准备前，先备份相关数据，以防万一。
撤销坏账准备后，你还可以在系统中查看撤销操作的记录，以确认操作是否成功。如果有任何问题，可以随时联系用友U8的技术支持团队，获取进一步的帮助。
值得注意的是，撤销坏账准备可能会对财务报表产生影响，因此建议在执行此操作前，与财务部门的同事进行充分沟通，确保所有相关人员都了解这一变动。
最后，记得定期检查用友U8系统更新，确保使用的是最新版本，以避免因系统版本过旧而导致的功能异常。