① 作为一名出纳.在应收账款的催收时应该怎样与客户沟通呢
作为一名出纳.在应收账款的催收时应该怎样与客户沟通呢?
具体情况具体分析处理了，应收账款的催收一般是由业务员来负责的。如果你们单位情况要求你去的话可以多向精通市场营销的朋友请教一下。最基本的应该是不要让对方感觉你是为了讨债而来，而又可以被提示到你们的债务相关信息。
应收账款周转率慢，在应收账款回收时应采用哪些手段、途径？
1、制定客户的信用政策标准 2、加紧对应收账款的催收 3、营销时，以业务员的资金回款额来计算提成，而不是销售收入。 4、适当给客户些利好政策，从而加速应收账款的回收
麻烦采纳，谢谢!
应收账款周转率（次）=销售收入÷平均应收账款
应收账款周转天数=360÷应收账款周转率
=（平均应收账款×360）÷销售收入
注：平均应收账款 = （期初AR + 期末AR ）/ 2
根据计算公式，收回资金是关键，主要有两个方面：1、营销策略，将客户分类，一类现金销售，即一手交钱，一手交货。二类大客户严格执行合同，财务销售专员应该花时间专门监督合同执行情况，督促销售部及时收回资金。未按合同执行客户降低信用等级甚至取消其订单。2、财务管理制定合理的资金收回计划，如现金折扣，信用政策。凡是跟钱有关的，都要较真，我们搞财务的就是要小气，客户答应今天给钱，立马安排人去拿钱，千万别等明天，这种客户多了去啦！第二天你去，他肯定说叫你昨天来拿，你不来，把钱给别人啦！呵呵，因为碰到过这种情况，所以提个醒！
被客户欠钱不还，请问应收账款催收渠道有哪些？
我 干催收这一行6年多了，应收账款催收见的不少，应该可以给 你 点建议。 如果 你 的账款金额不大， 就 不用去找催收公司了，因为催收公司对这种小单一般不感兴趣的。 就 算人 家 接单了， 你 也需要经常去催进度，不催的话能给 你 拖个一年半载的。 我 建议 你 找催收平台试试。 近年新兴了一些互联网催收平台，大概模式 就 是债权人发布债权 信 息，催客看到接单，有点类似滴滴打车吧。做得比较好的应该是催催宝吧，在全国各地有2万多催客， 就 算是异地催收也能完成。 想解决应收账款催收， 上 平台发布 信 息 就 有催客来接单了。
上月应收账款期初余额应是借:1073275.4元,少出7696元,在本月该怎样补出少出的7696元应收账款
你是说少计吗。那就冲回原来的按正确的再做一笔咯。
selenus
应收账款到底有谁来催收
将应收账款按照欠款的时间长短分为ABC三类，A是欠款时间最短的（如最近2个月内的或者信用期内的），C是最长的（如超过3年的）。
重点是对C类的催收，方法有发函催收、本单位人员催收，委托律师事务所催收
随时了解该类企业的经营状况，是否存在倒闭风险等。
B类的催收，可以通过委婉提醒的方式进行。
A类的一般可以暂缓催收
我在应收账款下面把客户作为二级科目了…怎么办呢
可以将应收账款科目设置成客户核算，在客户档案里增添客户名称，同时再应收账款科目下再设一个二级科目（如暂估、或应收款），将其他二级科目（客户名称）的余额全数转到这个这个新增的二级科目里，经由过程客户核算来区别
对哪些客户进行应收账款的函证
函证的范围和对象应根据职业判断做出选择。审计人员应考虑成本效益原则，不需要对被审计单位所有的应收账款进行函证。函证数量的大小、范围是由诸多因素决定的，审计人员应根据职业判断作出选择，这些因素主要有：（l）应收账款在全部资产中的重要性。如果应收账款在全部资产中所占比重较大，则函证的范围应相应大一些。（2）被审计单位内部控制的强弱。如果内部控制制度较健全，则可以相应减少函证量；反之，则应相应扩大函证范围。（3）如果以前期间函证时发现过重大差异或欠款纠纷较多，则函证范围应相应扩大一些。（4）若采用否定式函证，则可相应增加函证量；若采用肯定式函证则相应减少函证量。一般情况下，审计人员应选择以下项目作为函证对象：大额或账龄长的项目；与债务人发生纠纷的项目；主要客户项目；余额为零的项目；非正常的项目。
那我做销售时的应收账款的汇率和银行汇入时应收账款的汇率应该是一致的吧，那应该怎么样做分录呢
销售时的应收账款汇率按销售的当月第1个工作日的中间价计算；
银行汇入时应收账款汇率按收汇当月第1个工作日的中间价计算。
若销售与收汇在同月，那么汇率是一致，否则将汇率差列入“财务费用”借方或贷方。
销售时，借：应收账款 贷：主营业务收入
收汇时，借：银行存款 贷：应收账款
客户汇来的货款中扣除手续费,等于小于应收账款的数,应收账款明细账该怎么做
手续费计入财务费用科目