① 跨月发票作废怎么办
一、跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。
二、而申请开具红字发票，是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好，上传国税局服务器；等出现信息表编号后，然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的。
三、购货方先在开具红字增值税专用发票信息表步骤：
1、登录税控发票开票软件；
② 跨月的发票还能作废吗
1、跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。
2、红字申请单经税务局确认同意之后，你就可以开红字发票了，这和正数发票没有先后顺序问题，不过建议你最好先把红字发票开出来，再开正数发票。
3、而申请开具红字发票，是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好，上传国税局服务器；等出现信息表编号后，然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的。
4、发票必须要用完了再去税务局领用新的，也就是说你可以先开4完张负数发票，然后拿着你的发票领购本、卡、身份证和最后一张开完的发票去税务局领新发票。（当然各个地方也可能要求代的东西不一样，也可能红字发票需要代，你可以先打电话问一下当地税务部门）
③ 普通发票跨月如何作废
隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
2、 销售方未抄税并且未记账；
3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
(3)在开票系统中跨月发票可以作废吗扩展阅读：
常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
④ 隔月的发票可以去税务局直接作废吗
增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的，如果当时开错了，在次月只能开具负数发票。不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”，而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了。
网上可以申请开具红字发票信息表，返馈正常的，不需要去税务局，直接开红字发票就行了，如果没有反馈信息表，需要去税务局申请。
在开票软件中，发票管理，填写红字发票信息表，然后提交，等反馈回来的信息表有了就能开红字发票。
红字发票就是原来的交易购买方退货或折让，或者发票开具错误，不符合作废条件的，要开具负数发票冲销原交易。开完红字发票后，如果交易取消或者退货，就不需要再开正数发票，如果是发票开错了，就可以再开具正确的发票。
专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
⑤ 跨月的发票怎么作废啊
增值税专用发票跨月已经不能作废了，只能开红字发票冲销。
如果发票已经进行认证操作，《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
(5)在开票系统中跨月发票可以作废吗扩展阅读：
注意事项：
1、在购进货物或劳务的开票现场对取得的专用发票进行一次手工全面审核，发现有误当场要求销售方作废重开。
2、财务部门收到专用发票后立即与采购部门购进货物或劳务验收情况进行核对，发现按合同规定需要退货或应索取折让未索取或发现其他争议不能按专用发票所列金额全额付款时，要及时通知销售方财务部门。
3、财务部门收到专用发票并接到采购部门后验收无误通知后，必须立即到主管税务机关对专用发票进行认证，发现纳税人识别号认证不符或专用发票代码、号码认证不符时立即通知销售方财务部门。
4、必须在开票的当月将需要作废的专用发票赶在销售方抄税和记账前转交到销售方。
⑥ 金税开票系统普通发票跨月的发票可以作废吗
作废只能作废当月的发票，
作废发票收回发票联，和主页一起写明作废，留好备查。
过月的不能作废，开红字发票。
⑦ 开出的增值税专用发票,跨月可以作废吗
增值税专用发票跨月已经不能作废了，只能开红字发票冲销。
如果发票已经进行认证操作，《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发［2006］156号）第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。
开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
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从发票开具资格来说，主要分为税务代开和自行开票两种。
税务代开
当部分法人单位或个人没有开发票的资格，可以前往税务局开具发票，这就是税务代开。（主管税务机关代开时，要求现场缴税；如果发票作废，税款退回流程复杂、周期长。因此建议创业者们认真核查开票信息及客户的开票需求。）
自行开票
当企业注册完成后，就可以申请税控和发票，拥有开发票的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票了。
一般建议，只要公司有业务收入，就要尽早申请开票资格，自行开票。
⑧ 跨月发票怎么作废
首先在当月确认发 票错误，客户已经退回发 票的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发 票管理 - 最上一行发 票开具管理--发 票填开--普通发 票填开--打开发 票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发 票代码和发 票号码后就可以开具增值税普通发 票负数发 票了。
一、如果是增值税普通发 票，跨月不得作废。
二、跨月的发 票是无法在系统进行作废，只能做发 票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发 票进行冲减。
跨月开错的普票，进入发 票填开界面点击“红字”——输入发 票号码、发 票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：
1、发 票管理——信息表——红字增值税专用发 票信息表填开-填写信息后打印
2、进入红字增值税专用发 票信息表查询导出界面选中开具的红字发 票信息表点击上传
3、上传成功后生成信息表编号
4、进入专用发 票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印
⑨ 新版开票系统下上个月的发票怎么作废吗
税控开票系统中，隔月发票是不允许作废的。
⑩ 普通发票跨月如何作废的方法
发票隔月是不能作废的，只能红冲！
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票作废”窗口
①已经汇总上传的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。
②发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。
③对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。